訂購進(jìn)貨管理制度
    （一） 訂購制度
    1． 采購組每日檢查庫存（電腦自動(dòng)刊�。�，若至請(qǐng)購點(diǎn)時(shí)，需填寫請(qǐng)購單，經(jīng)主管核章后辦理采購事宜；
    2． 采購組查詢貨品供應(yīng)商的其他貨品庫存狀況，以簡(jiǎn)化作業(yè)并符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)；
    3． 采購組依據(jù)廠商資料表制作《訂貨單》一式二連，并以傳真或電話通知廠商，并將《訂購單》第二聯(lián)交（傳真）儲(chǔ)運(yùn)組備查，第一聯(lián)自存；
    4． 采購組于每次確認(rèn)訂購單后，當(dāng)日發(fā)出通知，依照與各家廠商協(xié)議的時(shí)間，送貨至請(qǐng)購單位，進(jìn)貨時(shí)間安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30；
    5． 緊急采購經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后進(jìn)行，事后需補(bǔ)填請(qǐng)購單；
    6． 儲(chǔ)運(yùn)組也需與采購組共同依照儲(chǔ)位大小、經(jīng)濟(jì)訂購量、安全庫存等設(shè)立采購量，采購量的最小數(shù)量須事先與廠商協(xié)議；
    7． 采購組應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)收單上每日查核應(yīng)送的物品。如發(fā)現(xiàn)過期而未到的訂購單，應(yīng)立即查詢貨品延誤的原因，并催促盡快發(fā)貨。
    （二） 進(jìn)貨制度
    1． 廠商于送交貨物時(shí)必須填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單一式三聯(lián)，詳細(xì)寫明送貨內(nèi)容及訂購單號(hào)碼，連同所送的貨品送到指定的收貨處，并由儲(chǔ)運(yùn)組收貨人員進(jìn)行驗(yàn)收；
    2． 儲(chǔ)運(yùn)組核對(duì)進(jìn)貨驗(yàn)收單與訂購單無誤后，在進(jìn)貨驗(yàn)收單上簽章，將第一聯(lián)退廠商作為送貨的憑證；
    3． 儲(chǔ)運(yùn)組將進(jìn)貨驗(yàn)收單的號(hào)碼抄錄在貨品上，同時(shí)在訂購單上填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單號(hào)碼與收購日期；
    4． 儲(chǔ)運(yùn)組根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單檢查及證明下列各項(xiàng)：
    A． 貨品編號(hào)；
    B． 品名規(guī)格；
    C． 交貨者名稱；
    D． 交貨數(shù)量；
    E． 實(shí)際接收數(shù)量；
    F． 收貨日期。
    5． 儲(chǔ)運(yùn)組若發(fā)現(xiàn)送來的貨品混有其他貨品或其他特殊狀況時(shí)，必須在進(jìn)貨驗(yàn)收單接收狀況欄內(nèi)寫明，作為品質(zhì)檢驗(yàn)的參考；
    6． 儲(chǔ)運(yùn)組在進(jìn)貨驗(yàn)收單上填入必要并核章后進(jìn)行貨品質(zhì)量檢驗(yàn)工作；
    7． 驗(yàn)收注意事項(xiàng)：
    A． 貨號(hào)；
    B． 品名；
    C． 規(guī)格；
    D． 數(shù)量、重量；
    E． 包裝；
    F． 品質(zhì)；
    G． 有效日期；
    H． 進(jìn)價(jià)。
    8． 驗(yàn)收無誤的商品，再由儲(chǔ)運(yùn)組以彩色筆將該貨品的儲(chǔ)位，于驗(yàn)收時(shí)書寫于貨品包裝上，以便于存放定位；
    9． 儲(chǔ)運(yùn)組于驗(yàn)貨時(shí)如有溢收數(shù)量，應(yīng)通知采購部視實(shí)際情況是否補(bǔ)開《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，否則拒收；
    10． 儲(chǔ)運(yùn)組應(yīng)依據(jù)《進(jìn)貨驗(yàn)收單》，每日提出應(yīng)交未交物品，供采購組跟催，次月5日前應(yīng)提出超交、欠貨資料，供采購、會(huì)計(jì)、管理部門參考；
    11． 儲(chǔ)運(yùn)組將交貨實(shí)況填入《廠商資料卡》交貨資料各欄后辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)不符所需，則通知廠商進(jìn)行退貨處理；
    12． 儲(chǔ)運(yùn)組核對(duì)貨品數(shù)量與良品總數(shù)是否相符，于安排貨品進(jìn)入倉庫后在進(jìn)貨驗(yàn)收單二至三聯(lián)良品總數(shù)欄蓋倉庫接收章，再送至儲(chǔ)運(yùn)組主管處核章；
    13． 儲(chǔ)運(yùn)組主管核章后的進(jìn)貨驗(yàn)收單第三聯(lián)自存，根據(jù)良品總數(shù)轉(zhuǎn)存至電腦；
    14． 進(jìn)貨驗(yàn)收單第二聯(lián)送會(huì)計(jì)作為付款的憑證。
    （三） 返品作業(yè)制度
    1． 運(yùn)輸出貨原則上不接受退貨，惟下列狀況可接受退貨：
    A． 貨品搬運(yùn)中損壞；
    B． 品項(xiàng)錯(cuò)誤；
    C． 瑕疵品回收；
    D． 延遲且逾時(shí)；
    E． 地點(diǎn)錯(cuò)誤。
    2． 司機(jī)送貨至門店時(shí)，如有上述情況，應(yīng)將退回品項(xiàng)及原因記錄于銷貨單上，經(jīng)客戶確認(rèn)，于返回公司后，依據(jù)銷貨單上的記錄制作銷貨退回單一式二聯(lián)；
    3． 如客戶事先通知貨品退回，運(yùn)輸應(yīng)制作銷貨退回單一式三聯(lián)，交由司機(jī)至客戶處辦理退回。經(jīng)雙方簽認(rèn)后第三聯(lián)交門店存查；
    4． 貨品載運(yùn)回公司后，司機(jī)與倉庫收貨人員確認(rèn)退回的原因是否相符，并依狀況判定為再入庫、報(bào)廢、退回廠商三類，經(jīng)品質(zhì)管理人員簽認(rèn)后，銷貨退回單第一聯(lián)交運(yùn)輸部門，第二聯(lián)自存；
    5． 對(duì)于必須接受的退貨請(qǐng)求，應(yīng)由營業(yè)部處理，并經(jīng)簽認(rèn)后，始得接受退貨。
    （四） 報(bào)廢作業(yè)制度
    1． 報(bào)廢管理的目的是為有效地控制和計(jì)算原材料的成本；
    2． 報(bào)廢的定義：
    A． 凡原材料無法繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)作他用而必須丟棄；
    B． 凡正常加工工程中所丟棄的殘物不應(yīng)報(bào)廢而屬于損耗；
    C． 研發(fā)人員的正常研發(fā)所丟棄的殘物料。
    3． 報(bào)廢品的區(qū)分：
    A． 材料的品質(zhì)驗(yàn)收未能落實(shí)或規(guī)格與實(shí)際需求不符，致使無法使用且不能退貨者；
    B． 倉儲(chǔ)人員保存不當(dāng)，致使材料損壞無法使用者；
    C． 研發(fā)人員的研發(fā)停止，致使該批材料無法轉(zhuǎn)作其他用途者；
    D． 因運(yùn)送或搬運(yùn)不當(dāng)，造成材料破損污染而無法使用者；
    E． 原材料、成品過期而無法使用者。
    4． 報(bào)廢品的處理：
    A． 報(bào)廢品應(yīng)存放于暫存區(qū)，以便隨資料查詢及更正；
    B． 所需報(bào)廢的貨品應(yīng)由權(quán)責(zé)單位于月底填寫報(bào)廢單一式二聯(lián)。經(jīng)與品質(zhì)管理人員確認(rèn)，并經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)后，會(huì)同會(huì)計(jì)部門進(jìn)行清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢，報(bào)廢單第一聯(lián)自存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)；
    C． 經(jīng)核準(zhǔn)報(bào)廢的貨品由儲(chǔ)運(yùn)組統(tǒng)一銷毀；
    D． 報(bào)廢品若是原料，以采購時(shí)買進(jìn)的價(jià)格計(jì)算，若是商品，則以出貨價(jià)計(jì)算�！�
    5． 報(bào)廢品處理的權(quán)限范圍：
    A． 組長：99元以下；
    B． 課長（副）：100—499元；
    C． 經(jīng)理（副）：500—999元；
    D． 副總經(jīng)理：1000—4999元；
    E． 總經(jīng)理：5000元以上。