1、目的 

為避免不合格原料入庫，不合格的原材料進入生產現場，不合格成品出庫，制定本程序。 

2、適用范圍 

本程序所涉及的所有人員均需按本程序進行操作。 

3、職責 

3．1質量管理室負責對入庫的原材料進行檢驗，對出庫前的成品進行檢驗，并出具《原材料入庫報告》及《產品合格證》。 

3．2倉庫對入庫的原材料進行感觀檢驗，并對已經檢驗合格的半成品按合格品標示，堅決杜絕不合格原材料的非預期使用；對已經檢驗合格的成品進行合格品標示，不合格成品不出庫。 

3．3各班長在領用原材料時保證所領取的原材料是合格且正確的原材料。 

3．4各工序段的員工必須保證自己所用的原材料為合格品。 

一．原材料入庫程序 

1.    原材料入庫時，供應商的送貨單據先送到生產部，由購買人員確認簽字后，再交給倉管員。倉管員接到單據后，通知質量管理室人員對原材料進行檢驗。若檢驗合格，質量管理室人員在送貨單據上簽字，而后倉管員根據送貨單據上的原材料明細，點數入庫。若檢驗不合格，則不能入庫。特殊情況下，若質量管理室人員不在，經請示上司同意后，可先將原材料收下方在倉庫，待檢驗人員檢驗合格后，再辦理入庫手續。 

2.    原材料入庫后，倉管員根據送貨單據填寫原材料入庫單，簽字后交給生產部、財務部。 

3.    作業流程圖： 

原材料到貨單據 → 購買人員確認品種及數量 →  倉管員確認到貨品種及數量 →   質量管理室人員進行原材料檢驗 →倉管員點數入庫 →倉管員填寫《原材料入庫單》 → 將《原材料入庫單》交生產部、財務部。 

二．原材料出庫程序 

1.      原材料出庫（到作業現場）時,由各生產線原材料領取人員根據生產通知填寫出庫領取單，而后交責任者簽名，交給倉管員。倉管員收到領取單后，照單如實發貨。發貨數目由發貨人員和領取人員雙方共同確認。倉庫發貨人員務必將發放的原材料整齊地堆放在現場指定的地點。          

2.      原材料出庫后，倉管員在出庫領取單上簽字后交給生產部、財務部。 

3.      作業流程圖： 

取得《生產通知》 → 班長按生產所需數量填寫《出庫領取單》→ 倉管員按《生產通知》確認《出庫領取單》的內容和數量 → 倉庫人員按《出庫領取單》的內容和數量發貨→ 班長確認所領取的原材料品種及數量 → 由倉庫人員將原材料放置到現場 

  

三．原材料退貨程序 

1.      對倉庫退貨：在每月末，生產線各原材料領取人員將本月需退回倉庫的品種、規格、數量用紅筆填寫出庫領取單，注明退貨原因。經倉管員確認后退回倉庫存放。 

2.      對供應商退貨：返品由現場退回倉庫后，倉管員將返品合理存放在倉庫，貼上標簽。購買人員將需退貨的返品先告知供應商，待供應商送貨時，倉管員如實填寫 

退貨單，注明原因，由供應商確認簽收。而后將退貨單交給生產部、財務部各一份。 

  

四．成品入庫程序 

1.       成品入庫時由現場繳庫人員如實填寫當天生產的品種、規格、數量。經倉管員雙方確認后在成品入庫單上簽字。成品分批入庫時必須由繳庫人員和倉管員雙方確認后才能拉回倉庫，不得擅自拉入倉庫。 

成品入庫后，根據先進先出的原則，將成品合理擺放在倉庫。成品入庫單經主管、財務部簽字后交生產部、財務部各一份。 

1. 作業流程圖： 

成品 → 繳庫人員確認入庫成品品種及數量→ 填寫〈〈成品入庫單〉〉 → 倉管員確認入庫成品品種及數量→倉庫主管在〈〈成品入庫單〉〉簽字 → 交〈成品入庫單〉〉到生產部、財務部 

五、       成品出庫程序 

1.    根據汕頭四洲的訂單，生產出成品即按出庫處理，填寫成品出庫單，注明編號，經各有關部門負責人簽字后方可出庫，而后交生產部、財務部各一份。出庫的成品暫時放在明治倉庫。待汕頭四洲的客戶來提貨時，必需出具汕頭四洲的提貨單才能發貨。 

汕頭四洲以外的客戶訂單，生產出成品后先存放在明治倉庫，待提貨時填寫成品出庫單，注明編號，經有關部門簽字后方可出庫，而后交生產部、財務部各一份。另出庫單上必需有提貨司機的簽名。 

2.   根據質量管理室發出的產品合格證確認合格品，合格品出庫必需遵循“先進先出”的原則，將舊日期的貨先出，保證出庫的產品均是合格品，不發沒有產品合格證的產品。 

3.   作業流程圖： 

客戶訂單 → 填寫〈〈成品出庫單〉〉 → 簽名 → 出庫 

  

六、       清潔衛生程序 

1.    每周定期一次由公司委托的殺蟲公司對倉庫進行消毒、滅四害。 

2.    倉庫物料保持先進先出的進出程序，避免物料過期變質。 

3.    每日上班Am 8:00-Pm 9:00，指定人員對倉庫各個區域進行整理、清潔，之后各區域指定的衛生人員不間斷地對各自區域進行整理、清潔，保持倉庫的整潔、衛生。并定期考評。 

倉庫出入口設有防蚊蠅門簾和緩沖門，防止蚊蠅進入。