采購流程  
最近發(fā)現(xiàn)很多朋友在討論采購流程方面的知識，現(xiàn)在發(fā)表一篇關(guān)于采購流程的東西供大家參考。 

一，下單： 

1.      通常情況下，采購員接到缺料，獲取缺料以下基本信息：存貨編碼，產(chǎn)品型號，數(shù)量。 

2.      分析缺料信息是否合理，再將定單下給供應(yīng)商，定單必須含有以下信息：材料型號，數(shù)量，單價，金額，計劃到貨日期。 

3.      采購審核員根據(jù)具體情況進行定單審核 

4.      定單傳真給客戶以后，采購員需要與客戶確認采購信息，并要求簽字回傳。 

二，稽催： 

采購定單完畢以后，采購員根據(jù)采購定單上要求的供貨日期，采用時間段向供貨商反復(fù)確認到貨日期直至材料到達我公司。 

三，入庫： 

一）.實物入庫： 

收貨員收材料之前需確認供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息：供應(yīng)商名稱，定單號，存貨編碼，數(shù)量；如定單上的信息與采購定單不符，征求采購員意見是否可以收下。 

 二）.單據(jù)入庫： 

采購員根據(jù)檢驗合格單，將檢驗單上的數(shù)據(jù)入到用友中，便于以后對帳。但也存在些問題，表現(xiàn)為：1.外加工的檢驗合格單沒有入庫；2.采購入庫定單號和數(shù)量比較混亂。 

四，退貨： 

采購填寫退貨單，進行定單退貨。 

五，對帳： 

一），月結(jié)表： 

每個月月初，各供應(yīng)商將上月月結(jié)表送至我公司，采購員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，我公司的入庫單據(jù)和單價表核對月結(jié)表。 

目前月結(jié)表中出現(xiàn)以下不足之處：無定單號，存貨編碼，退貨數(shù)量，上月欠款余額，發(fā)生額至本期欠款余額等信息。 

 二），增值稅發(fā)票： 

     校對發(fā)票上的以下信息：我公司的全稱，帳號，稅號，發(fā)票上的材料名稱，數(shù)量，金額。 

在此發(fā)面我們也有欠缺表現(xiàn)為發(fā)票金額大于定單金額，特指一張定單只有一種材料的情況。 

六，付款： 

根據(jù)付款周期編制付款計劃，安排付款。